1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3950-4763-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-11-2025 Nombre de la Orden de Compra GASTOS OPERACIONALES MES DE SEPTIEMBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3950-14-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Salud Rural Razón Social DIRECCION SALUD RURAL R.U.T. 61.974.600-7 Dirección de Unidad de Compra Diego Portales N º 61 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5464 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION SALUD RURAL R.U.T. 61.974.600-7 Dirección de Facturación Diego Portales N61 Comuna Coyhaique Impuesto 3741 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N61 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-11-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GABRIELA VALENTINA SOTO SEPULVEDA Razón Social GABRIELA VALENTINA SOTO SEPULVEDA R.U.T. 17.615.560-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GABRIELA VALENTINA SOTO SEPULVEDA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85101601 Servicios de enfermería 1 Mes GASTOS OPERACIONALES SERVICIO ENFERMERIA, MES DE SEPTIEMBRE, RONDA DIARIA LAGO VERDE, 04/09/2025 GASTOS OPERACIONALES SERVICIO ENFERMERIA, MES DE SEPTIEMBRE, RONDA DIARIA LAGO VERDE, 04/09/2025 $ 22.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.059 $ 22.059

Total Neto	$ 22.059
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (14,5%)  14,5  %	$ 3.741
TOTAL OC	$ 25.800