1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3950-4833-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-12-2025 Nombre de la Orden de Compra RECARGA DE AGUA PARA DROGUERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Salud Rural Razón Social DIRECCION SALUD RURAL R.U.T. 61.974.600-7 Dirección de Unidad de Compra Diego Portales N º 61 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5815 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION SALUD RURAL R.U.T. 61.974.600-7 Dirección de Facturación Diego Portales N º 61 Comuna Coyhaique Impuesto 8941,1644 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N º 61 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-12-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AMANSI COYHAIQUE Razón Social AGUAS ANA MARIA VERA CABRERA E.I.R.L. R.U.T. 77.106.024-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AMANSI COYHAIQUE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 14 Bidón RECARGA BIDONES DE AGUA 20 LITROS SEGUN COTIZACION N°618 DEL 03/12/2025 RECARGA BIDONES DE AGUA 20 LITROS SEGUN COTIZACION N°618 DEL 03/12/2025 $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.054 $ 47.059

Total Neto	$ 47.059
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.941
TOTAL OC	$ 56.000