1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3950-838-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-05-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3950-36-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3950-36-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Salud Rural Razón Social DIRECCION SALUD RURAL R.U.T. 61.974.600-7 Dirección de Unidad de Compra Diego Portales N º 61 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1708 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION SALUD RURAL R.U.T. 61.974.600-7 Dirección de Facturación DIEGO PORTALES Nº61 Comuna Coyhaique Impuesto 106305 Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES Nº61 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-05-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MERIDA EIRL Razón Social INSUMOS DESECHABLES MARCELO SEGUEL ALBORNOZ E I R R.U.T. 76.006.304-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MERIDA EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111503 Bolsas de plástico 1500 Unidad bolsas rojas 90 x 110 BOLSAS DE POLIETILENO ROJAS, NO IMPRESAS - SIN LOGO, SE ADJUNTA FICHA TECNICA, SELLADO DE FONDO, 90 x 110 CM, GRUESAS, PARA CARGA PESADA - ESPESOR 80 MICRAS, SACOS x 150 UU, FLETE INCLUIDO $ 373,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 559.500 $ 559.500

Total Neto	$ 559.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 106.305
TOTAL OC	$ 665.805