1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3950-873-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-02-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE TRANSPORTE CESCOSF MAÑIHUALES 12/24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3950-47-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Salud Rural Razón Social DIRECCION SALUD RURAL R.U.T. 61.974.600-7 Dirección de Unidad de Compra Diego Portales N º 61 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 866 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION SALUD RURAL R.U.T. 61.974.600-7 Dirección de Facturación Diego Portales N º 61 Comuna Coyhaique Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N º 61 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-02-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor buses entre verdes Razón Social CECILIA MARGOTH ARRATIA URRUTIA R.U.T. 10.250.539-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal buses entre verdes Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101501 Minibuses 1 Unidad SERVICIO DE TRANSPORTE CESCOSF MAÑIHUALES 12/24 SEGUN FACTURA N°729 DEL 21/01/2025.- SERVICIO DE TRANSPORTE CESCOSF MAÑIHUALES 12/24 SEGUN FACTURA N°729 DEL 21/01/2025.- $ 2.862.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.862.500 $ 2.862.500

Total Neto	$ 2.862.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.862.500

Justificación de exención de impuesto