1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3950-979-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-09-2019 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES PROGRAMA PESPI RMB Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Salud Rural Razón Social Dirección de Salud Rural R.U.T. 61.974.600-7 Dirección de Unidad de Compra Calle Simón Bolivar Nº 26 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 868 Usuario SIGFE cpereza Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Según Ley de Presupuestos Nº 21.125 año 2019. Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Salud Rural R.U.T. 61.974.600-7 Dirección de Facturación Calle Simón Bolivar Nº 26 Comuna Coyhaique Impuesto 59075,56 Dirección de Envío de la Factura Calle Simón Bolivar Nº 26 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-09-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor supermercado eca Razón Social JUAN GILBERTO AREVALO DIAZ R.U.T. 9.537.845-5 Sucursal supermercado eca Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60122103 Accesorios de velas artesanales 1 Unidad no definida COMPRA DE MATERIALES PARA ACTIVIDADES PROGRAMA PESPI POSTA RAUL MARIN. SEGÚN COTIZACIÓN DEL 04.09.2019, GUÍA DE DESPACHO Nº 3184 DEL 05.09.2019 Y FACTURA Nº 553 DEL 05/09/2019 COMPRA DE MATERIALES PARA ACTIVIDADES PROGRAMA PESPI POSTA RAUL MARIN. SEGÚN COTIZACIÓN DEL 04.09.2019, GUÍA DE DESPACHO Nº 3184 DEL 05.09.2019 Y FACTURA Nº 553 DEL 05/09/2019 $ 310.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 310.924 $ 310.924

Total Neto	$ 310.924
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 59.076
TOTAL OC	$ 370.000