1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3950-990-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-12-2018 Nombre de la Orden de Compra Materiales para Posta Lago Verde Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Salud Rural Razón Social Dirección de Salud Rural R.U.T. 61.974.600-7 Dirección de Unidad de Compra Simón Bolívar Nº 26 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Salud Rural R.U.T. 61.974.600-7 Dirección de Facturación SIMPSON 169, COYHAQUE Comuna Coyhaique Impuesto 2458,79 Dirección de Envío de la Factura SIMPSON 169, COYHAQUE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-12-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Luvial Razón Social FERRETERIA Y COMERCIAL LUVIAL E I R L R.U.T. 52.000.274-k Sucursal Ferreteria Luvial Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101701 Tubos fluorescentes 1 Unidad no definida MATERIALES PARA POSTA LAGO VERDE (PLANCHA DE ZINC PARA BODEGA DE LEÑA Y KIT INSTALACION WC PARA BAÑO PERSONAL), SEGUN FACTURA Nº 1391 DEL 30/07/2018 MATERIALES PARA POSTA LAGO VERDE (PLANCHA DE ZINC PARA BODEGA DE LEÑA Y KIT INSTALACION WC PARA BAÑO PERSONAL), SEGUN FACTURA Nº 1391 DEL 30/07/2018 $ 12.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.941 $ 12.941

Total Neto	$ 12.941
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.459
TOTAL OC	$ 15.400