1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3951-197-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-07-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3951-42-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3951-42-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consultorio Victor Domingo Silva Razón Social Consultorio General Urbano Victor Domingo Silva R.U.T. 61.974.700-3 Dirección de Unidad de Compra Los Aromos Esq. Alejandro Gutierrez 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Consultorio General Urbano Victor Domingo Silva R.U.T. 61.974.700-3 Dirección de Facturación Los Aromos Esq. Alejandro Gutierrez Comuna Coyhaique Impuesto 21133,7 Dirección de Envío de la Factura Los Aromos Esq. Alejandro Gutierrez 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-07-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social R.U.T. Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131618 Mopas húmedas 75 Unidad Trapero para escobillón.   $ 860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.500 $ 64.500 47131603 Esponjas 40 Unidad Esponjas tipo "mago pads"   $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.600 $ 19.600 47131805 Limpiadores de uso general 10 Unidad Litros de lavalozas.   $ 999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.990 $ 9.990 52152105 Mamaderas o accesorios 5 Unidad Escobillas para limpiar mamaderas   $ 1.236,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.180 $ 6.180 47131801 Limpiadores de suelos 5 Litro Litros de Virutilla liquida   $ 1.337,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.685 $ 6.685 12131706 Cerillas 5 Paquete Paquetes de Fosforos.   $ 855,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.275 $ 4.275

Total Neto	$ 111.230
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.134
TOTAL OC	$ 132.364