1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3951-205-CM09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-12-2009 Nombre de la Orden de Compra SOME 2010 VDS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consultorio Victor Domingo Silva Razón Social Consultorio General Urbano Victor Domingo Silva R.U.T. 61.974.700-3 Dirección de Unidad de Compra Los Aromos Esq. Alejandro Gutierrez 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Consultorio General Urbano Victor Domingo Silva R.U.T. 61.974.700-3 Dirección de Facturación Los Aromos Esq. Alejandro Gutierrez Comuna Coyhaique Impuesto 2541,06 Dirección de Envío de la Factura Los Aromos Esq. Alejandro Gutierrez 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-12-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMERC S.A. Razón Social DIMERC S A R.U.T. 96.670.840-9 Sucursal DIMERC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121506 Sobres estándar 1   (237167) SOBRE FULTONS CARTA BLANCO 80 gr 25 UNIDADES 237167 (237167) SOBRE FULTONS CARTA BLANCO 80 gr 25 UNIDADES; Código: H128520;Región : XI $ 222,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 222 $ 222 26111702 Pilas alcalinas 16   (17755) PEGAMENTO HENKEL ADESIVO BARRA 20 gr 19792 (17755) PEGAMENTO HENKEL ADESIVO BARRA 20 gr ; Código: S102581;Región : XI $ 339,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.424 $ 5.424 44121802 Líquido corrector 16   (49116) CORRECTOR BIC LAPIZ P/METAL SHAKE - SQUE 8 ml. 51153 (49116) CORRECTOR BIC LAPIZ P/METAL SHAKE - SQUE 8 ml. ; Código: L373220;Región : XI $ 483,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.728 $ 7.728

Total Neto	$ 13.374
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.541
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 15.915