1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3951-325-CM13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-12-2013 Nombre de la Orden de Compra Tintas Asistente Social Las Quintas. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consultorio Victor Domingo Silva Razón Social Consultorio General Urbano Victor Domingo Silva R.U.T. 61.974.700-3 Dirección de Unidad de Compra Los Aromos Esq. Alejandro Gutierrez 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Consultorio General Urbano Victor Domingo Silva R.U.T. 61.974.700-3 Dirección de Facturación Los Aromos Esq. Alejandro Gutierrez Comuna Coyhaique Impuesto 16,15 Dirección de Envío de la Factura Los Aromos Esq. Alejandro Gutierrez 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-12-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLOS LEONEL SOTO SOTO Razón Social CARLOS LEONEL SOTO SOTO R.U.T. 6.157.887-0 Sucursal CARLOS LEONEL SOTO SOTO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 2239-23-LP09 Cartuchos de tinta 5   (680433) CARTUCHO DE TINTA HP 9351(21) NEGRO ORIGINAL 681215 (680433) CARTUCHO DE TINTA HP 9351(21) NEGRO ORIGINAL; Código: ;Región : XI US$ 17,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 85,00 US$ 85,00

Total Neto	US$ 85,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 16,15
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 101,15