1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3951-331-CM13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-12-2013 Nombre de la Orden de Compra Pedido Nº 487 de Tesorera CVDS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consultorio Victor Domingo Silva Razón Social Consultorio General Urbano Victor Domingo Silva R.U.T. 61.974.700-3 Dirección de Unidad de Compra Los Aromos Esq. Alejandro Gutierrez 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Consultorio General Urbano Victor Domingo Silva R.U.T. 61.974.700-3 Dirección de Facturación Los Aromos Esq. Alejandro Gutierrez Comuna Coyhaique Impuesto 8911,95 Dirección de Envío de la Factura Los Aromos Esq. Alejandro Gutierrez 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-12-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLOS LEONEL SOTO SOTO Razón Social CARLOS LEONEL SOTO SOTO R.U.T. 6.157.887-0 Sucursal CARLOS LEONEL SOTO SOTO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23101502 2239-24-LP09 Perforadoras 1   (40966) PERFORADORAS TORRE METALICO N.8 43003 (40966) PERFORADORAS TORRE METALICO N.8 ; Código: ;Región : XI $ 2.781,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.781 $ 2.781 45101702 2239-24-LP09 Guillotinas de imprenta 1   (736197) GUILLOTINA - PALANCA 53 x 40 cm 35 HOJAS 0 736197 (736197) GUILLOTINA - PALANCA 53 x 40 cm 35 HOJAS 0; Código: ;Región : XI $ 44.124,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.124 $ 44.124

Total Neto	$ 46.905
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.912
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 55.817