1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3951-365-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-11-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consultorio Victor Domingo Silva Razón Social Consultorio General Urbano Victor Domingo Silva R.U.T. 61.974.700-3 Dirección de Unidad de Compra Los Aromos Esq. Alejandro Gutierrez 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-001 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago Mayor a 30 días Justificación pago mayor a 30 días Según establece el Ministerio de Hacienda, a través de la Ley de Presupuestos, los Servicios de Salud, poseen un plazo de 45 días como máximo, para pago de deudas, desde recibida la correspondiente fa Moneda Peso Chileno Razón Social Consultorio General Urbano Victor Domingo Silva R.U.T. 61.974.700-3 Dirección de Facturación Los Aromos Esq. Alejandro Gutierrez Comuna Coyhaique Impuesto 13415 Dirección de Envío de la Factura Los Aromos Esq. Alejandro Gutierrez 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercial sotocopias ltda Razón Social COMERCIAL SOTOCOPIAS LIMITADA R.U.T. 76.025.795-8 Sucursal comercial sotocopias ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12171703 2239-4-LP14 Tintas 8   (1171155 )TINTA KORES TAMPON NEGRO 2265 27CC UNIDAD 1197198 (1171155) TINTA KORES TAMPON NEGRO 2265 27CC UNIDAD; Código: ; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.984 $ 5.984 44122104 2239-4-LP14 Clips para papel 6   (1108630 )ACCOCLIPS ISOFIT METALICO 50 UNIDADES 1128630 (1108630) ACCOCLIPS ISOFIT METALICO 50 UNIDADES; Código: ; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 887,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.322 $ 5.322 44121802 2239-4-LP14 Líquido corrector 24   (1007703 )CORRECTOR PENTEL LIQUIDO LAPIZ P/ METAL 7 ML. UNIDAD 1025703 (1007703) CORRECTOR PENTEL LIQUIDO LAPIZ P/ METAL 7 ML. UNIDAD; Código: ; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.528,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.672 $ 36.672 46171506 2239-4-LP14 Cajas fuertes 30   (1007260 )CAJA DE ARCHIVO RHEIN STANDAR 3306, 25X15X40 UNIDAD 1025260 (1007260) CAJA DE ARCHIVO RHEIN STANDAR 3306, 25X15X40 UNIDAD; Código: ; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 667,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.010 $ 20.010 44121804 2239-4-LP14 Borradores 12   (1007894 )GOMA DE BORRAR FACTIS MIGA S-20 UNIDAD 1025894 (1007894) GOMA DE BORRAR FACTIS MIGA S-20 UNIDAD; Código: ; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.616 $ 2.616

Total Neto	$ 70.604
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.415
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 84.019