1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3951-409-CM16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-12-2016 Nombre de la Orden de Compra CARGA DE GAS PARA SECTOR VERDE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consultorio Victor Domingo Silva Razón Social Consultorio General Urbano Victor Domingo Silva R.U.T. 61.974.700-3 Dirección de Unidad de Compra Los Aromos Esq. Alejandro Gutierrez 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Según establece el Ministerio de Hacienda, a través de la Ley de Presupuestos, los Servicios de Salud, poseen un plazo de 45 días como máximo, para pago de deudas, desde recibida la correspondiente factura en oficina de Partes del respectivo Establecimie Moneda Peso Chileno Razón Social Consultorio General Urbano Victor Domingo Silva R.U.T. 61.974.700-3 Dirección de Facturación Los Aromos Esq. Alejandro Gutierrez Comuna Coyhaique Impuesto 2093,99 Dirección de Envío de la Factura Los Aromos Esq. Alejandro Gutierrez 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-12-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ABASTIBLE S.A. Razón Social ABASTIBLE S.A. R.U.T. 91.806.000-6 Sucursal ABASTIBLE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15111510 2239-7-lp15 Gas de petróleo licuefactado 1   (1155570) GAS LICUADO NORMAL 15 KG. - XI REGIÓN 1178570 (1155570) GAS LICUADO NORMAL 15 KG. - XI REGIÓN; Código: ;Región : XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 11.021,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.021 $ 11.021

Total Neto	$ 11.021
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.094
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 13.115