1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3951-46-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-03-2023 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MOVILIZACIÓN PROGRAMA SALUD MENTAL, FEBRERO 2023 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3951-51-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consultorio Victor Domingo Silva Razón Social CONSULTORIO GENERAL URBANO VICTOR DOMINGO SILVA R.U.T. 61.974.700-3 Dirección de Unidad de Compra Los Aromos Esq. Alejandro Gutierrez 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 58 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CONSULTORIO GENERAL URBANO VICTOR DOMINGO SILVA R.U.T. 61.974.700-3 Dirección de Facturación Los Aromos Esq. Alejandro Gutierrez Comuna Coyhaique Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Los Aromos Esq. Alejandro Gutierrez 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VITRATUR Razón Social EMPRESA DE TRANSPORTE Y TURISMO VILLOUTA SPA R.U.T. 77.555.043-0 Sucursal VITRATUR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad Servicio de Movilización para la unidad Usam, correspondiente al programa de salud mental. Febrero Año 2023 (2/12) Servicio de Movilización para la unidad Usam, correspondiente al programa de salud mental. Febrero Año 2023 (2/12) $ 1.448.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.448.200 $ 1.448.200

Total Neto	$ 1.448.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.448.200

Justificación de exención de impuesto