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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3951-463-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
23-12-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3951-45-L115 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3951-45-L115 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Según establece el Ministerio de Hacienda, a través de la Ley de Presupuestos, los Servicios de Salud, poseen un plazo de 45 días como máximo, para pago de deudas, desde recibida la correspondiente factura en oficina de Partes del respectivo Establecimie |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Consultorio General Urbano Victor Domingo Silva
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R.U.T. |
61.974.700-3 |
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Dirección de Facturación |
Los Aromos Esq. Alejandro Gutierrez |
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Comuna |
Coyhaique
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Impuesto |
7410 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Los Aromos Esq. Alejandro Gutierrez |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
30-12-2015 |
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Proveedor |
MERIDA EIRL |
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Razón Social |
INSUMOS DESECHABLES MARCELO SEGUEL ALBORNOZ E I R
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R.U.T. |
76.006.304-5 |
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Sucursal |
MERIDA EIRL |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42131601
| Delantales o pecheras para el personal sanitario | 1500 | Unidad | Pecheras Plasticas. | PECHERA DESECHABLE DE POLIETILENO - LIBRE DE LATEX - BLANCA - SIN MANGAS - MATERIAL 100% VIRGEN - CON LAZOS DE AMARRE A LA ESPALDA - CAJA x 1,000 o 1.500 o 2.000 UU – PACK x 50 o 10 UU - DESPACHO EN 24 HORAS |
$ 26,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 39.000
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$ 39.000
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Total Neto
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$ 39.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 7.410
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$ 46.410
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.