Orden de Compra. Nº3951-482-CM15 "Adquisición Insumos Dentales Pedido 575/576"
Recuerde que el responsable del pago es Consultorio General Urbano Victor Domingo Silva
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3951-482-CM15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-12-2015
Nombre de la Orden de Compra Adquisición Insumos Dentales Pedido 575/576
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Consultorio Victor Domingo Silva
Razón Social Consultorio General Urbano Victor Domingo Silva
R.U.T. 61.974.700-3
Dirección de Unidad de Compra Los Aromos Esq. Alejandro Gutierrez
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días Según establece el Ministerio de Hacienda, a través de la Ley de Presupuestos, los Servicios de Salud, poseen un plazo de 45 días como máximo, para pago de deudas, desde recibida la correspondiente factura en oficina de Partes del respectivo Establecimie
Moneda Dólar Americano
Razón Social Consultorio General Urbano Victor Domingo Silva
R.U.T. 61.974.700-3
Dirección de Facturación Los Aromos Esq. Alejandro Gutierrez
Comuna Coyhaique
Impuesto 484,158
Dirección de Envío de la Factura Los Aromos Esq. Alejandro Gutierrez
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-12-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BUHOS S.C.I. LTDA.
Razón Social BUHOS SOC COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA
R.U.T. 85.462.700-7
Sucursal BUHOS S.C.I. LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42152109
2239-13-LP11
Banos de agua para material de impresión dental o 20 (888454) ACCESORIO DE IMPRESIÓN DENTAL 3M DISCO SOFT LEX XT85 PACK 85 DISCOS 897454(888454) ACCESORIO DE IMPRESIÓN DENTAL 3M DISCO SOFT LEX XT85 PACK 85 DISCOS; Código: ;Región : XI US$ 20,49 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 409,80 US$ 409,80
42152109
2239-13-LP11
Banos de agua para material de impresión dental o 20 (888456) ACCESORIO DE IMPRESIÓN DENTAL 3M DISCO SOFT LEX XT85 PACK 85 DISCOS 897456(888456) ACCESORIO DE IMPRESIÓN DENTAL 3M DISCO SOFT LEX XT85 PACK 85 DISCOS; Código: ;Región : XI US$ 20,49 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 409,80 US$ 409,80
42152109
2239-13-LP11
Banos de agua para material de impresión dental o 20 (888460) ACCESORIO DE IMPRESIÓN DENTAL 3M DISCO SOFT LEX XT85 PACK 85 DISCOS 897460(888460) ACCESORIO DE IMPRESIÓN DENTAL 3M DISCO SOFT LEX XT85 PACK 85 DISCOS; Código: ;Región : XI US$ 20,49 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 409,80 US$ 409,80
42152428
2239-13-LP11
Resinas de relleno directo30 (888305) COMPOSITE 3M FILTEK Z250 A3 JERINGA 4 GRS 897305(888305) COMPOSITE 3M FILTEK Z250 A3 JERINGA 4 GRS; Código: ;Región : XI US$ 21,98 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 659,40 US$ 659,40
42152428
2239-13-LP11
Resinas de relleno directo30 (888304) COMPOSITE 3M FILTEK Z250 A2 JERINGA 4 GRS 897304(888304) COMPOSITE 3M FILTEK Z250 A2 JERINGA 4 GRS; Código: ;Región : XI US$ 21,98 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 659,40 US$ 659,40
Total Neto US$ 2.548,20
Descuento US$ 0,00
Cargos US$ 0,00
IVA  19  % US$ 484,16
Impuesto específico US$ 0,00
TOTAL OC US$ 3.032,36


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.