Orden de Compra. Nº
3951-482-CM15
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Adquisición Insumos Dentales Pedido 575/576
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Recuerde que el responsable del pago es Consultorio General Urbano Victor Domingo Silva
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3951-482-CM15
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
30-12-2015
Nombre de la Orden de Compra
Adquisición Insumos Dentales Pedido 575/576
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Consultorio Victor Domingo Silva
Razón Social
Consultorio General Urbano Victor Domingo Silva
R.U.T.
61.974.700-3
Dirección de Unidad de Compra
Los Aromos Esq. Alejandro Gutierrez
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Según establece el Ministerio de Hacienda, a través de la Ley de Presupuestos, los Servicios de Salud, poseen un plazo de 45 días como máximo, para pago de deudas, desde recibida la correspondiente factura en oficina de Partes del respectivo Establecimie
Moneda
Dólar Americano
Razón Social
Consultorio General Urbano Victor Domingo Silva
R.U.T.
61.974.700-3
Dirección de Facturación
Los Aromos Esq. Alejandro Gutierrez
Comuna
Coyhaique
Impuesto
484,158
Dirección de Envío de la Factura
Los Aromos Esq. Alejandro Gutierrez
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
31-12-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
BUHOS S.C.I. LTDA.
Razón Social
BUHOS SOC COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA
R.U.T.
85.462.700-7
Sucursal
BUHOS S.C.I. LTDA.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CM
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42152109
2239-13-LP11
Banos de agua para material de impresión dental o
20
(888454) ACCESORIO DE IMPRESIÓN DENTAL 3M DISCO SOFT LEX XT85 PACK 85 DISCOS 897454
(888454) ACCESORIO DE IMPRESIÓN DENTAL 3M DISCO SOFT LEX XT85 PACK 85 DISCOS; Código: ;Región : XI
US$ 20,49
US$ 0,00
US$ 0,00
US$ 409,80
US$ 409,80
42152109
2239-13-LP11
Banos de agua para material de impresión dental o
20
(888456) ACCESORIO DE IMPRESIÓN DENTAL 3M DISCO SOFT LEX XT85 PACK 85 DISCOS 897456
(888456) ACCESORIO DE IMPRESIÓN DENTAL 3M DISCO SOFT LEX XT85 PACK 85 DISCOS; Código: ;Región : XI
US$ 20,49
US$ 0,00
US$ 0,00
US$ 409,80
US$ 409,80
42152109
2239-13-LP11
Banos de agua para material de impresión dental o
20
(888460) ACCESORIO DE IMPRESIÓN DENTAL 3M DISCO SOFT LEX XT85 PACK 85 DISCOS 897460
(888460) ACCESORIO DE IMPRESIÓN DENTAL 3M DISCO SOFT LEX XT85 PACK 85 DISCOS; Código: ;Región : XI
US$ 20,49
US$ 0,00
US$ 0,00
US$ 409,80
US$ 409,80
42152428
2239-13-LP11
Resinas de relleno directo
30
(888305) COMPOSITE 3M FILTEK Z250 A3 JERINGA 4 GRS 897305
(888305) COMPOSITE 3M FILTEK Z250 A3 JERINGA 4 GRS; Código: ;Región : XI
US$ 21,98
US$ 0,00
US$ 0,00
US$ 659,40
US$ 659,40
42152428
2239-13-LP11
Resinas de relleno directo
30
(888304) COMPOSITE 3M FILTEK Z250 A2 JERINGA 4 GRS 897304
(888304) COMPOSITE 3M FILTEK Z250 A2 JERINGA 4 GRS; Código: ;Región : XI
US$ 21,98
US$ 0,00
US$ 0,00
US$ 659,40
US$ 659,40
Total Neto
US$ 2.548,20
Descuento
US$ 0,00
Cargos
US$ 0,00
IVA
19
%
US$ 484,16
Impuesto específico
US$ 0,00
TOTAL OC
US$ 3.032,36
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.