1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3952-113-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-05-2026 Nombre de la Orden de Compra TINTAS CENTRO DE COPIADO - LICEO VICTOR JARA 3952-119-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERALILLO R.U.T. 69.091.500-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERALILLO R.U.T. 69.091.500-6 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez S/N Comuna Peralillo Impuesto 100700 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MIKROMESV COLOR SPA Razón Social MIKROMESV COLOR SPA R.U.T. 77.694.139-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MIKROMESV COLOR SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 2 Unidad PACK DE TINTAS CIAN, MAGENTA, AMARILLO, NEGRO ORIGINAL EPSON 748XXL (ESPECIFICACIONES TECNICAS EN DOCUMENTO AJDUNTO)   $ 185.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 370.000 $ 370.000 44103103 Tóner 2 Unidad TONER RICOH lm-550/600 (ESPECIFICACIONES TECNICAS EN DOCUMENTO ADJUNTO)   $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000

Total Neto	$ 530.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 100.700
TOTAL OC	$ 630.700