1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3952-143-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-12-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3952-51-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3952-51-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERALILLO R.U.T. 69.091.500-6 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERALILLO R.U.T. 69.091.500-6 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez S/N Comuna Peralillo Impuesto 232233,01 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Empresa General de software y Cía. Ltda. Razón Social EMPRESA GENERAL DE SOFTWARE SOCIEDAD LIMITADA R.U.T. 78.097.270-k Sucursal Empresa General de software y Cía. Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43232908 Programas de desvío o conmutación 1 Unidad ROUTER PARA RED DE DATOS, COLEGIO VIOLETA PARRA S., SEGUN TTR ADJUNTO   $ 1.222.279,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.222.279 $ 1.222.279

Total Neto	$ 1.222.279
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 232.233
TOTAL OC	$ 1.454.512