1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3952-148-AG23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-04-2023 Nombre de la Orden de Compra POLERON-JARDIN GIRASOL 3952-166-COT23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERALILLO R.U.T. 69.091.500-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-02-002 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERALILLO R.U.T. 69.091.500-6 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez S/N Comuna Peralillo Impuesto 47706,72 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Karen francisca Razón Social KAREN FRANCISCA OSORIO DONOSO R.U.T. 15.497.292-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Karen francisca Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53101804 Abrigos y chaquetas para mujer 12 Unidad POLERON DE ABRIGO POLAR CON GORRO COLOR NEGRO, MEDIDAS A TOMAR EN EL ESTABLECIMIENTO (ESPECIFICACIONES TECNICAS EN DOCUMENTO ADJUNTO)   $ 20.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 251.088 $ 251.088

Total Neto	$ 251.088
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.707
TOTAL OC	$ 298.795

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 15.497.292-7 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 76.898.424-7 Ver adjunto