1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3952-149-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-12-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3952-47-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3952-47-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERALILLO R.U.T. 69.091.500-6 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERALILLO R.U.T. 69.091.500-6 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez S/N Comuna Peralillo Impuesto 113088 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción FACTURA DEBERA FACTURAR CON MES DE DICIEMBRE DE 2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial e Industrial Kamacolor Ltda Razón Social COMERCIAL E INDUSTRIAL KAMACOLOR LTDA R.U.T. 87.817.500-k Sucursal Comercial e Industrial Kamacolor Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52121509 Sábanas 64 Unidad SABANA ELASTICA, SEGUN ANEXO ADJUNTO   $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.400 $ 86.400 52121509 Sábanas 64 Unidad SABANA LISA, SEGUN ANEXO ADJUNTO   $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.400 $ 86.400 52121503 Fundas para cobertores acolchados 64 Unidad COBERTOR COLCHONETAS DE REPOSO, SEGUN ANEXO ADJUNTO   $ 4.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 262.400 $ 262.400 52121508 Mantas o frazadas 64 Unidad FRAZADA COLCHONETAS DE REPOSO, SEGUN ANEXO ADJUNTO   $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000

Total Neto	$ 595.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 113.088
TOTAL OC	$ 708.288