1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3952-167-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-04-2023 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE POLERAS INSTITUCIONALES PARA ALUMNOS COLEGIO VIOELTA PARRA SANDOVAL 3952-23-L123 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3952-23-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERALILLO R.U.T. 69.091.500-6 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-02-002 del sistema cas. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERALILLO R.U.T. 69.091.500-6 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez S/N Comuna Peralillo Impuesto 936795 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Primetex Spa Razón Social COMERCIAL PRIMETEX SPA R.U.T. 76.593.699-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Primetex Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102902 Prendas de deporte y buzos de hombre 570 Unidad POLERAS PARA ALUMNOS COLEGIO VIOLETA PARRA Ficha técnica de referencia adjunta. $ 8.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.930.500 $ 4.930.500

Total Neto	$ 4.930.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 936.795
TOTAL OC	$ 5.867.295