1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3952-17-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-01-2025 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE LIBRERIA TALLER DE AUTOREVINCULACION-DAEM 3952-16-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERALILLO R.U.T. 69.091.500-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERALILLO R.U.T. 69.091.500-6 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez S/N Comuna Peralillo Impuesto 98033,73 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sonia Andrea Razón Social SONIA ANDREA CONTRERAS NAVEA R.U.T. 12.815.959-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Sonia Andrea Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Unidad ARTICULOS DE LIBRERIA PARA TALLER DE REIVINCULACION.   $ 515.967,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 515.967 $ 515.967

Total Neto	$ 515.967
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 98.034
TOTAL OC	$ 614.001

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.448.127-3 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 12.815.959-2 Ver adjunto