1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3952-177-MC19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-04-2019 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA LICEO V.J. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERALILLO R.U.T. 69.091.500-6 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERALILLO R.U.T. 69.091.500-6 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez S/N Comuna Peralillo Impuesto 76000 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SANTIAGO ANTONIO PEREZ URRA - Casa Matriz Razón Social SANTIAGO ANTONIO PEREZ URRA R.U.T. 4.635.694-2 Sucursal SANTIAGO ANTONIO PEREZ URRA - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 4 Unidad TINETAS PINTURA   $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000 46171503 Juegos de cerraduras 4 Unidad CHAPAS PUERTA   $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000

Total Neto	$ 400.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.000
TOTAL OC	$ 476.000