1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3952-191-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-04-2019 Nombre de la Orden de Compra Colaciones Salida pedagógica-Liceo Victor J. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3952-15-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERALILLO R.U.T. 69.091.500-6 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERALILLO R.U.T. 69.091.500-6 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez S/N Comuna Peralillo Impuesto 34853,6 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Paula Eliana Gemita Razón Social PAULA ELIANA NUÑEZ CORNEJO R.U.T. 9.827.628-9 Sucursal Paula Eliana Gemita Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 40 Unidad Almuerzo   $ 2.352,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.080 $ 94.080 50202310 Agua mineral 40 Unidad Agua mineral sin gas   $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.160 $ 20.160 50192303 Postres, helados o yogurt congelado 40 Unidad yogurt   $ 403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.120 $ 16.120 50192110 Nueces o frutos secos 80 Unidad Frutos secos   $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.880 $ 26.880 50202301 Agua 40 Unidad Agua isotonica   $ 655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.200 $ 26.200

Total Neto	$ 183.440
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.854
TOTAL OC	$ 218.294