1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3952-203-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-08-2020 Nombre de la Orden de Compra Sistema Financiero Julio-DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3953-4-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERALILLO R.U.T. 69.091.500-6 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERALILLO R.U.T. 69.091.500-6 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez Comuna * Impuesto 3,8304 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CAS-CHILE S.A. de I. - Casa Matriz Razón Social CAS CHILE S A DE I R.U.T. 96.525.030-1 Sucursal CAS-CHILE S.A. de I. - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43231604 Programas de análisis financiero 1 Global Modulo del Sistema Financiero Contable Área de Educación, de Contabilidad Gubernamental, Tesorería, Conciliaciones Bancarias, Bodega Educación, Adquisiciones, Activo Fijo, Personal y Remuneraciones.Depart amento de Educacion Mes de Julio.   UF 20,16 UF 0,00 UF 0,00 UF 20,1600 UF 20,1600

Total Neto	UF 20,1600
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 3,8304
TOTAL OC	UF 23,9904