1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3952-214-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-05-2015 Nombre de la Orden de Compra Materiales Ferreteria para Jardin Girasol Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3953-6-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERALILLO R.U.T. 69.091.500-6 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERALILLO R.U.T. 69.091.500-6 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez S/N Comuna Peralillo Impuesto 10138,6554621706 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SANTIAGO ANTONIO PEREZ URRA - Casa Matriz Razón Social SANTIAGO ANTONIO PEREZ URRA R.U.T. 4.635.694-2 Sucursal SANTIAGO ANTONIO PEREZ URRA - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102303 Perfiles de hierro 5 Unidad   Perfiles redondo 2.5mts $ 7.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.395 $ 37.395 30102303 Perfiles de hierro 2 Unidad   Platinas 20mmx15mm $ 3.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.050 $ 6.050 23171509 Soldadura 1 kilogramo   Soldadura $ 2.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.857 $ 2.857 60121241 Productos de limpieza de utensilios o pinceles 2 Litro   Diluyente $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.026 $ 3.025 60121001 Pinturas 1 Litro   Anticorrosivo negro $ 4.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.034 $ 4.034

Total Neto	$ 53.361
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.139
TOTAL OC	$ 63.500