Orden de Compra. Nº3952-252-SE19 "COMPRA DE COLACIONES DIA DEL ALUMNO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PERALILLO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3952-252-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-05-2019
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE COLACIONES DIA DEL ALUMNO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3952-15-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERALILLO
R.U.T. 69.091.500-6
Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERALILLO
R.U.T. 69.091.500-6
Dirección de Facturación Manuel Rodriguez S/N
Comuna Peralillo
Impuesto 11382,71
Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Paula Eliana Gemita
Razón Social PAULA ELIANA NUÑEZ CORNEJO
R.U.T. 9.827.628-9
Sucursal Paula Eliana Gemita
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181901
Pan fresco4UnidadPAN INTEGRAL  $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.184 $ 2.184
50192303
Postres, helados o yogurt congelado25UnidadYOGURT INDIVIDUAL CON FRUTAS  $ 403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.075 $ 10.075
50202310
Agua mineral25UnidadAGUA MINERAL INDIVIDUAL  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
24121803
Latas de bebida25UnidadBEBIDA 500 CC DESECHABLE  $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.700 $ 14.700
10152003
Semillas o esquejes de árboles de frutos secos25UnidadFRUTOS SECOS MIXTOS  $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas25UnidadJAMON PF ARISTIA  $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
50192303
Postres, helados o yogurt congelado25UnidadYOGURT CON CEREALES  $ 394,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.850 $ 9.850
Total Neto $ 59.909
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.383
TOTAL OC $ 71.292


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.