1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3952-254-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-05-2019 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE COLACIONES ALUMNOS SEMANA ARTÍSTICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3952-15-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERALILLO R.U.T. 69.091.500-6 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERALILLO R.U.T. 69.091.500-6 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez S/N Comuna Peralillo Impuesto 31348,1 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Paula Eliana Gemita Razón Social PAULA ELIANA NUÑEZ CORNEJO R.U.T. 9.827.628-9 Sucursal Paula Eliana Gemita Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202311 Bebidas 80 Unidad BEBIDA DESECHABLE 500CC   $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.040 $ 47.040 50192303 Postres, helados o yogurt congelado 80 Unidad YOGURT INDIVIDUAL CON FRUTAS   $ 403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.240 $ 32.240 50221202 Cereales en barra 30 Unidad BARRAS DE CEREAL BOLSA   $ 2.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.710 $ 85.710

Total Neto	$ 164.990
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.348
TOTAL OC	$ 196.338