1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3952-279-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-10-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE INTERNET PARA EE, DAEM Y JARDINES DESDE 3952-17-LP25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3952-17-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERALILLO R.U.T. 69.091.500-6 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERALILLO R.U.T. 69.091.500-6 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez S/N Comuna Peralillo Impuesto 15098559,95 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor pcable Razón Social PACIFICO CABLE SPA R.U.T. 96.722.400-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal pcable Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81112101 Proveedores de servicio de Internet (ISP) 1 Unidad SERVICIO INTERNET DEDICADO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES URBANOS/RURALES Y DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN POR 27 MESES valor total neto $ 79.466.105,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.466.105 $ 79.466.105

Total Neto	$ 79.466.105
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.098.560
TOTAL OC	$ 94.564.665