1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3952-319-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-07-2017 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO FOTOCOPIADORAS DAEM JULIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3953-19-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERALILLO R.U.T. 69.091.500-6 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERALILLO R.U.T. 69.091.500-6 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez S/N Comuna Peralillo Impuesto 21787,3 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OFICENTRO XEROX (CASA MATRIZ) Razón Social COMPUCENTRO COMUNICACIONES LIMITADA R.U.T. 77.468.520-0 Sucursal OFICENTRO XEROX (CASA MATRIZ) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 11467 Unidad FOTOCOPIAS MES DE JULIO   $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.670 $ 114.670

Total Neto	$ 114.670
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.787
TOTAL OC	$ 136.457