1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3952-321-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-07-2015 Nombre de la Orden de Compra Arriendo Fotocopiadoras DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3953-7-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERALILLO R.U.T. 69.091.500-6 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERALILLO R.U.T. 69.091.500-6 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez S/N Comuna Peralillo Impuesto 66773,98 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OFICENTRO XEROX (CASA MATRIZ) Razón Social COMPUCENTRO COMUNICACIONES LIMITADA R.U.T. 77.468.520-0 Sucursal OFICENTRO XEROX (CASA MATRIZ) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 12951 Unidad   Servicio de copias para maquinas en RRHH (4156), Finanzas (2737), Secretaria (3830), Comparas Publicas (2228), total copias = 12951 $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.363 $ 168.363 44101501 Fotocopiadoras 14083 Unidad   Servicio de copias para maquinas en RRHH (5010), Finanzas (3424), Secretaria (4352), Comparas Publicas (1297), total copias = 14083 $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 183.079 $ 183.079

Total Neto	$ 351.442
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.774
TOTAL OC	$ 418.216