1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3952-389-AG20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-12-2020 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3952-94-COT20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERALILLO R.U.T. 69.091.500-6 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERALILLO R.U.T. 69.091.500-6 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez S/N Comuna Peralillo Impuesto 79068,5 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CYC Razón Social CYC SOLUCIONES SPA R.U.T. 77.154.715-K Sucursal CYC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111707 Llaves ajustables 35 Unidad COMPRA DE LLAVES PARA LAVAMANOS COLEGIO VIOLETA PARRA (ESPECIFICACIONES ADJUNTAS)   $ 11.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 416.150 $ 416.150

Total Neto	$ 416.150
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.068
TOTAL OC	$ 495.218