1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3952-435-MC18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-09-2018 Nombre de la Orden de Compra Materiales de ferreteria-Liceo Victor Jara Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERALILLO R.U.T. 69.091.500-6 Dirección de Unidad de Compra SECTOR SANTA VICTORIA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-06-001 del sistema OTROS SISTEMAS FINAN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERALILLO R.U.T. 69.091.500-6 Dirección de Facturación Calle Caupolicán N°551 , DEL LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS, PERALILLO. Comuna Peralillo Impuesto 72770 Dirección de Envío de la Factura Calle Caupolicán N°551 , DEL LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS, PERALILLO. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JorgeArayaFariña Razón Social JORGE GASTON ARAYA FARINA R.U.T. 5.684.382-5 Sucursal JorgeArayaFariña Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201601 Adhesivos químicos 10 Unidad Bekron 25k   $ 24.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 245.000 $ 245.000 47131815 Limpiador de desagüe 6 Unidad Canal de desague con regilla   $ 23.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.000 $ 138.000

Total Neto	$ 383.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 72.770
TOTAL OC	$ 455.770