1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3952-489-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-10-2015 Nombre de la Orden de Compra Materiales Ferreteria para Escuela Gustavo Rivera Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3953-6-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERALILLO R.U.T. 69.091.500-6 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERALILLO R.U.T. 69.091.500-6 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez S/N Comuna Peralillo Impuesto 11974,7899159505 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JorgeArayaFariña Razón Social JORGE GASTON ARAYA FARINA R.U.T. 5.684.382-5 Sucursal JorgeArayaFariña Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31231313 Tubería de plástico 5 Unidad   Cajas fitting estanque baño $ 7.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.395 $ 37.395 47121702 Envases para residuos o forros rígidos 2 Unidad   Basureros baños con pedal $ 4.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.244 $ 9.244 47121702 Envases para residuos o forros rígidos 3 Unidad   Basureros redondos azules con tapa vaiven $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.386 $ 16.387

Total Neto	$ 63.025
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.975
TOTAL OC	$ 75.000