1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3952-499-MC19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-08-2019 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE PINTURA SALA DE CLASES COMEDOR ALUMNOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERALILLO R.U.T. 69.091.500-6 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERALILLO R.U.T. 69.091.500-6 Dirección de Facturación Calle Caupolicán N°551 , DEL LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS, PERALILLO. Comuna Peralillo Impuesto 66348 Dirección de Envío de la Factura Calle Caupolicán N°551 , DEL LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS, PERALILLO. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JorgeArayaFariña Razón Social JORGE GASTON ARAYA FARINA R.U.T. 5.684.382-5 Sucursal JorgeArayaFariña Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 Pintura 4 Unidad TINETAS ESMALTA AL AGUA   $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320.000 $ 320.000 31211906 Rodillos de pintar 6 Unidad RODILLO CHIPORRO   $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.400 $ 17.400 31211904 Brochas 4 Unidad BROCHAS 4"   $ 2.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.800 $ 11.800

Total Neto	$ 349.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.348
TOTAL OC	$ 415.548