1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3952-577-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-09-2019 Nombre de la Orden de Compra Colaciones Fiestas Patrias-Escuela Gustavo Rivera Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3952-15-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERALILLO R.U.T. 69.091.500-6 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERALILLO R.U.T. 69.091.500-6 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez S/N Comuna Peralillo Impuesto 16349,728 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Paula Eliana Gemita Razón Social PAULA ELIANA NUÑEZ CORNEJO R.U.T. 9.827.628-9 Sucursal Paula Eliana Gemita Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181905 Galletas dulces o pastelitos 160 Unidad Queque relleno   $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.880 $ 26.891 50221202 Cereales en barra 160 Unidad Cereal en barra 18g   $ 143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.880 $ 22.858 50202304 Jugos y néctar envasados 160 Unidad Jugo caja 200ml   $ 227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.320 $ 36.302

Total Neto	$ 86.051
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.350
TOTAL OC	$ 102.401