1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3952-62-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-05-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3952-38-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3952-38-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERALILLO R.U.T. 69.091.500-6 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERALILLO R.U.T. 69.091.500-6 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez S/N Comuna Peralillo Impuesto 96045 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EQOF Ltda Razón Social COMERCIAL EQOF LIMITADA R.U.T. 76.003.289-1 Sucursal EQOF Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49221506 Colchonetas 32 Unidad COLCHONETA DE REPOSO, SEGUN ANEXO   $ 13.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 428.800 $ 428.800 49221506 Colchonetas 1 Unidad COLCHONETA GRANDE, SEGUN ANEXO   $ 11.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.900 $ 11.900 56101703 Escritorios 1 Unidad ESCRITORIO DE PROFESOR, SEGUN ANEXO   $ 64.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.800 $ 64.800

Total Neto	$ 505.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 96.045
TOTAL OC	$ 601.545