1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3952-716-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2015 Nombre de la Orden de Compra Materiales Ferreteria Colegio Manuel Rodriguez Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3953-6-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERALILLO R.U.T. 69.091.500-6 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERALILLO R.U.T. 69.091.500-6 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez S/N Comuna Peralillo Impuesto 7847 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JorgeArayaFariña Razón Social JORGE GASTON ARAYA FARINA R.U.T. 5.684.382-5 Sucursal JorgeArayaFariña Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101704 Acero 1 Unidad   Acero liquido $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800 $ 3.800 27111708 Llaves para tubos 1 Unidad   Llaves de paso ducha $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500 40141702 Grifos 5 Unidad   Llaves angular HExHEx1/2 $ 5.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.500 $ 25.500 31211505 Pinturas aceitosas 1 Litro   Antocorrosivo $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500

Total Neto	$ 41.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.847
TOTAL OC	$ 49.147