1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3952-736-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-11-2019 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE COLACIONES ALUMNOS JORNADA DE RECICLAJE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3952-15-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERALILLO R.U.T. 69.091.500-6 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERALILLO R.U.T. 69.091.500-6 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez S/N Comuna Peralillo Impuesto 48792 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Paula Eliana Gemita Razón Social PAULA ELIANA NUÑEZ CORNEJO R.U.T. 9.827.628-9 Sucursal Paula Eliana Gemita Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181901 Pan fresco 200 Unidad SANDWICH AVE PALTA   $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000 50101634 Fruta fresca 100 Unidad NARANJAS   $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600 50101634 Fruta fresca 100 Unidad MANZANAS   $ 142,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.200 $ 14.200 50202303 Jugos y néctar concentrados 200 Unidad JUGOS WATTS 300 ML   $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000

Total Neto	$ 256.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.792
TOTAL OC	$ 305.592