1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3952-872-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-11-2019 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MEDALLAS Y TROFEOS COLEGIO VIOLETA PARRA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3952-17-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERALILLO R.U.T. 69.091.500-6 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERALILLO R.U.T. 69.091.500-6 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez S/N Comuna Peralillo Impuesto 122545,18882 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jaime andres Razón Social TROFEOS COLOMBIA LIMITADA R.U.T. 76.735.583-1 Sucursal jaime andres Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101704 Galvanos 18 Unidad GALVANOS   $ 21.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 378.144 $ 378.151 49101701 Medallas 112 Unidad MEDALLAS   $ 2.382,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 266.784 $ 266.823

Total Neto	$ 644.975
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 122.545
TOTAL OC	$ 767.520