1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3952-88-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-03-2025 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE VEHICULO PARA KINDER Y PREKINDER CVP DESDE 3952-10-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3952-10-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERALILLO R.U.T. 69.091.500-6 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERALILLO R.U.T. 69.091.500-6 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez S/N Comuna Peralillo Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALEJANDRA DE LAS MERCEDES Razón Social ALEJANDRA DE LAS MERCEDES ARRAÑO NÚÑEZ R.U.T. 14.570.085-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ALEJANDRA DE LAS MERCEDES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 1 Unidad ARRIENDO DE VEHICULO PARA EL TRASLADO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS KINDER Y PREKINDER COLEGIO VIOLETA PARRA transporte escopar kinder y prekinder $ 13.800.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.800.000 $ 13.800.000

Total Neto	$ 13.800.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 13.800.000

Justificación de exención de impuesto