1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3952-999-MC19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-12-2019 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA E. PABLO NERUDA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERALILLO R.U.T. 69.091.500-6 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERALILLO R.U.T. 69.091.500-6 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez S/N Comuna Peralillo Impuesto 47788,98259 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARIANA ANDREA Razón Social JOSE MANUEL SILVA DIAZ LIMITADA R.U.T. 76.006.525-0 Sucursal MARIANA ANDREA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162201 Remaches ciegos 1 Bolsa REMACHES   $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.765 $ 1.765 31211904 Brochas 3 Unidad BROCHAS CHICAS   $ 983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.949 $ 2.950 46171501 Candados 3 Unidad CANDADOS MEDIANOS   $ 2.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.807 $ 6.807 31151609 Eslabones de cadena 3 Unidad CADENAS   $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.017 11121611 Tablero de partículas 2 Unidad OSB MM   $ 7.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.966 $ 15.966 11121603 Troncos 18 Unidad PALO 2X2   $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.144 $ 18.151 30141507 Aislamiento de tabla rígida 50 Unidad TABLA TAPA   $ 655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.750 $ 32.773 31211501 Pinturas al esmalte 2 Unidad ESMALTE AL AGUA   $ 57.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.966 $ 115.966 31211906 Rodillos de pintar 5 Unidad RODILLOS GRANDES   $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.145 $ 7.143 31211904 Brochas 3 Unidad BROCHAS GRANDES   $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.051 $ 6.050 31162002 Clavos de sombrerete 1 kilogramo CLAVOS   $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.092 $ 1.092 31211604 Diluyentes para pinturas 1 Litro AGUARRAS   $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.345 $ 1.345 11162111 Malla 20 Metro Lineal MALLA RASHEL NEGRA   $ 1.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.500 $ 39.496

Total Neto	$ 251.521
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.789
TOTAL OC	$ 299.310