1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3953-103-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-03-2023 Nombre de la Orden de Compra ADQ DE BATERIAS Y MANTENCION DE VEHICULOS PESADOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3953-3-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion De Administracion Y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERALILLO R.U.T. 69.091.500-6 Dirección de Unidad de Compra Bernardo O"Higgins 237 Peralillo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 108 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERALILLO R.U.T. 69.091.500-6 Dirección de Facturación Bernardo O"Higgins 237 Peralillo Comuna Peralillo Impuesto 160740 Dirección de Envío de la Factura Bernardo O"Higgins 237 Peralillo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Silvana Razón Social SILVANA BELÉN CORNEJO CARVAJAL R.U.T. 18.280.763-k Sucursal Silvana Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121409 Conectores de cables eléctricos 2 Unidad no definida Conectores de baterias   $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad no definida Visita técnica vehículo pesado   $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000 26111703 Baterías para vehículos 1 Unidad Bateria 12V 200 amp Volskwagen PPU CTYP-22   $ 260.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 260.000 $ 260.000 26111703 Baterías para vehículos 2 Unidad Bateria 12V 200 amp Volskwagen PPU DSPL-57   $ 260.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 520.000 $ 520.000

Total Neto	$ 846.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 160.740
TOTAL OC	$ 1.006.740