Orden de Compra. Nº3953-219-SE25 "C.S. Adquisición materiales Pódium Premiación Deportes"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PERALILLO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3953-219-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-05-2025
Nombre de la Orden de Compra C.S. Adquisición materiales Pódium Premiación Deportes
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3953-10-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE PERALILLO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERALILLO
R.U.T. 69.091.500-6
Dirección de Unidad de Compra Bernardo O"Higgins 237 Peralillo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 224 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERALILLO
R.U.T. 69.091.500-6
Dirección de Facturación Bernardo O"Higgins 237 Peralillo
Comuna Peralillo
Impuesto 7387,39
Dirección de Envío de la Factura Bernardo O"Higgins 237 Peralillo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA J Y R
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL J Y R SPA
R.U.T. 77.506.976-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRETERIA J Y R
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211502
Pinturas de base acuosa1GalónGalón esmalte al agua superior color blanco  $ 17.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.101 $ 17.101
31211904
Brochas1UnidadBrocha 3"  $ 1.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.017 $ 1.017
31161503
Clavo-tornillo1UnidadTornillo Volcanita 6x2" (100 unidades)  $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.849 $ 1.849
11121603
Troncos6UnidadMadera pino bruto2x2x3,20 m  $ 1.803,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.818 $ 10.818
31161503
Clavo-tornillo1UnidadTornillo Volcanita 8x2" (100 unidades)  $ 4.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.160 $ 4.160
31151504
Cuerda de nilon12UnidadMetros cuerda trenzada 8mm  $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.936 $ 3.936
Total Neto $ 38.881
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.387
TOTAL OC $ 46.268


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.