1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3953-441-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-08-2016 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN MATERIALES DE LIBRERÍA TALLER SENDA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion De Administracion Y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERALILLO R.U.T. 69.091.500-6 Dirección de Unidad de Compra Bernardo O"Higgins 237 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERALILLO R.U.T. 69.091.500-6 Dirección de Facturación Bernardo O"Higgins 237 Peralillo Comuna Peralillo Impuesto 2633,176503 Dirección de Envío de la Factura Bernardo O"Higgins 237 Peralillo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor omarserrano Razón Social MARIA INES CUMSILLE REYES R.U.T. 14.305.930-8 Sucursal omarserrano Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121706 Lápices de madera 8 Caja Lapices de colores Lapices de colores $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.361 44121708 Marcadores 8 Unidad Plumones Plumones $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.361 14121503 Cartulina 20 Unidad Cartulina Cartulina $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.681 44121618 Tijeras 1 Unidad Tijera grande Tijera grande $ 2.934,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.934 $ 2.934 60121148 Papel lustre 20 Unidad Papel lustre Papel lustre $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840 60123601 Pegamento de purpurina 4 Unidad Pegamento Pegamento $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.681

Total Neto	$ 13.859
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.633
TOTAL OC	$ 16.492