1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3953-56-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-02-2023 Nombre de la Orden de Compra OC MANTENCION CAMIONETA JHGP-28 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3953-3-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion De Administracion Y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERALILLO R.U.T. 69.091.500-6 Dirección de Unidad de Compra Bernardo O"Higgins 237 Peralillo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-011 del sistema cad chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERALILLO R.U.T. 69.091.500-6 Dirección de Facturación Bernardo O"Higgins 237 Peralillo Comuna Peralillo Impuesto 76710,6 Dirección de Envío de la Factura Bernardo O"Higgins 237 Peralillo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Silvana Razón Social SILVANA BELÉN CORNEJO CARVAJAL R.U.T. 18.280.763-k Sucursal Silvana Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172602 Parachoques para automóviles 1 Unidad CAMBIO DE ACEITE, FITRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE POLEN. CAMBIO DE PASTILLAS Y RECTIFICACION DE DISCOS DE FRENO MANTENIMIENTO DE CAMIONETA VOLKWAGEN AMAROK JHGP-28 A TRAVES DEL CONVENIO DE MANTENCION DE VEHICULOS $ 403.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 403.740 $ 403.740

Total Neto	$ 403.740
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.711
TOTAL OC	$ 480.451