1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3953-910-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-10-2011 Nombre de la Orden de Compra JOSE VARGAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion De Administracion Y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERALILLO R.U.T. 69.091.500-6 Dirección de Unidad de Compra Bernardo O"Higgins 237 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERALILLO R.U.T. 69.091.500-6 Dirección de Facturación Bernardo O"Higgins 237 Peralillo Comuna Peralillo Impuesto 26200 Dirección de Envío de la Factura Bernardo O"Higgins 237 Peralillo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor José Nicanor Vargas Urzúa Razón Social JOSE NICANOR VARGAS URZUA R.U.T. 9.753.010-6 Sucursal José Nicanor Vargas Urzúa Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de contratación de personal 1 Unidad no definida MANTENCIÓN GENERAL ÁREAS VERDES, PLANTAS Y ÁRBOLES UBICADAS EN PARQUE MUNICIPAL, LO CUAL CONSIDERA ABONAR, REGAR, PODAR Y LIMPIAR.   $ 235.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 235.800 $ 235.800

Total Neto	$ 235.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 26.200
TOTAL OC	$ 262.000