1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3953-974-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-11-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3953-27-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3953-27-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion De Administracion Y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERALILLO R.U.T. 69.091.500-6 Dirección de Unidad de Compra Bernardo O"Higgins 237 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERALILLO R.U.T. 69.091.500-6 Dirección de Facturación Bernardo O"Higgins 237 Peralillo Comuna Peralillo Impuesto 75871,75 Dirección de Envío de la Factura Bernardo O"Higgins 237 Peralillo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-11-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Prematal Razón Social JUAN GUSTAVO AVENDANO AGUILERA R.U.T. 5.799.907-1 Sucursal Prematal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 101 Pieza POLINES DE 3" A 4" DE 2,5 MTS   $ 1.385,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.885 $ 139.885 11121610 Maderas duras 199 Pieza MADERA DE 2 X 3   $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 238.800 $ 238.800 11121610 Maderas duras 48 Pieza MADERA DE 1 X 2   $ 430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.640 $ 20.640

Total Neto	$ 399.325
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.872
TOTAL OC	$ 475.197