1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3955-1-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-04-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3955-43-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3955-43-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra D.A.E.M. Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra Irarrázabal N° 135 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación Irarrazabal 135 Comuna Santa Juana Impuesto 231325 Dirección de Envío de la Factura Irarrazabal 135 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Guillermo Razón Social CORTES Y ASOCIADOS SPA R.U.T. 76.925.387-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Guillermo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 121750 Unidad VALOR POR FOTOCOPIA BLANCO Y NEGRO OBTENIDA DE LOS SIGUIENTESESTABLECIMIENTOS: MARZO 2024 DAEM 9.200 LICEO NUEVA ZELANDIA 45.543 ESC. RECAREDO VIGUERAS A. 31.571 ESC. DIEGO PORTALES 25.266 ESC. CHACAYAL 10.170 Servicio Arriendo Fotocopiadoras mes MARZO 2024 $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.217.500 $ 1.217.500

Total Neto	$ 1.217.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 231.325
TOTAL OC	$ 1.448.825