1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3955-104-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-04-2014 Nombre de la Orden de Compra Trabajos de Hojalateria en Techumbre del Sector Sur de la Esc. 724 R.V.A. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3955-8-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra D.A.E.M. Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra Irarrazabal 135 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación Irarrazabal 135 Comuna Santa Juana Impuesto 111764,65 Dirección de Envío de la Factura Irarrazabal 135 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JORGE ELIAS Razón Social JORGE ELIAS MORALES GONZALEZ R.U.T. 15.190.844-6 Sucursal JORGE ELIAS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73121611 Servicios de hojalatería 1 Unidad Trabajos de Hojalateria, Eliminación Filtración de Agua Techumbre Sector Sur en la Esc.Recaredo Vigueras A. de Santa Juana, Según Terminos de Referencia en Anexo Adjunto. ENVIAR FACTURA DETALLADA. Trabajos de Hojalateria, Eliminación Filtración de Agua Techumbre Sector Sur en la Esc.Recaredo Vigueras A. de Santa Juana, Según Terminos de Referencia en Anexo Adjunto. $ 588.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 588.235 $ 588.235

Total Neto	$ 588.235
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 111.765
TOTAL OC	$ 700.000