1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3955-110-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-04-2010 Nombre de la Orden de Compra Artículos de Librería Varios, Esc. Diego Portales. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3955-13-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra D.A.E.M. Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra Irarrazabal 135 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación Irarrazabal 135 Comuna Santa Juana Impuesto 13246,61 Dirección de Envío de la Factura Irarrazabal 135 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-04-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Estalista, Materiales Educativos Razón Social INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51 LIMITADA R.U.T. 77.558.540-4 Sucursal Estalista, Materiales Educativos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111531 Libros o cuadernos de registro 1 Unidad ENVIAR FACTURA DETALLADA. MATERIALES Y ARTICULOS DE LIBRERIA Y OTROS.,(SEGUN LISTA ADJUNTA EN ANEXOS). $ 69.719,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.719 $ 69.719

Total Neto	$ 69.719
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 13.247
TOTAL OC	$ 82.966